目录
第一部分
辽宁省营口市科学技术协会概况
一、主要职责
二、辽宁省营口市科学技术协会决算单位构成
第二部分
2024 年度辽宁省营口市科学技术协会部门决算情况说
明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024 年度辽宁省营口市科学技术协会部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分
附件
第一部分 辽宁省营口市科学技术协会概况
一、主要职责
营口市科学技术协会简称“营口市科协”,是我市科学技术
工作者的群众组织,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽
带。主要职责是:
(一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动
自主创新。
(二)组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新
体系、全面提升企业在自主创新能力作贡献。
(三)依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学
精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,
推广先进技术,提高全民科学素质。
(四)反映科学技术工作者在建议、意见和诉求,维护科学
技术工作者的合法权益。
(五)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。
(六)开展民间科学技术交流活动,促进不同地区科学技术
合作,发展同市外的科学技术团体和科学技术工作者友好交往。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省营口市科学技术协会 2024 年部门决算编制范围的
预算单位包括:
1.营口市科学技术协会(本级)
2.营口市科学技术馆
第二部分 2024 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计 437.31 万元,包括:
1.财政拨款收入 437.31 万元,占收入总计的 100.00%。其中:
一般公共预算财政拨款收入 437.31 万元,政府性基金预算财政拨
款收入 0.00 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2.上级补助收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
4.经营收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
与上年相比,今年收入总计减少 134.85 万元,降低 23.57%,
主要原因:降低了人员经费等。
(二)支出总计 437.31 万元,包括:
1.基本支出 297.79 万元,占支出总计的 68.10%。主要是为保
障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:
工资福利支出 234.13 万元;商品和服务支出 33.55 万元;对个人
和家庭的补助 30.10 万元。
2.项目支出 139.52 万元,占支出总计的 31.90%。主要包括科
普经费等业务支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
4.经营支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
与上年相比,今年支出减少 127.15 万元,降低 22.53%,主要
原因:降低了人员经费等。
(三)年末结转和结余 0.00 万元。
与上年相比,今年结转结余减少 7.70 万元,降低 100.00%,
主要原因:无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024 年度财政拨款支出 437.31 万元,其中:基本支出 297.79
万元,项目支出 139.52 万元。与上年相比,财政拨款支出减少
121.86 万元,降低 21.79%,主要原因:降低了人员经费等。与年
初预算相比,2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 151.99%,
其中:基本支出完成年初预算的 117.88%,项目支出完成年初预算
的 397.50%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 437.31 万元。按支出功
能分类科目分,包括:
1.科学技术支出 333.60 万元,具体包括:
(1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行
(项)136.50 万元,主要是人员工资、办公经费等支出,完成年初
预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(2)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学
技术管理事务支出(项)22.65 万元,主要是水费、电费、劳务费
等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的
主要原因是无。
(3)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)
125.98 万元,主要是工资福利支出、商品服务支出等支出,完成年
初预算的 221.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
2024 年新考入人员 4 名,工资福利等费用增加。
(4)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术
普及支出(项)48.47 万元,主要是科技专家工作站等支出,完成
年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.社会保障和就业支出 68.27 万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休(项)30.35 万元,主要是离退休工资等支出,完
成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
无。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
事业单位离退休(项)0.03 万元,主要是退休人员报刊费等支出,
完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因
是无。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)23.28 万元,主要是养
老保险等支出,完成年初预算的 104%,决算数与年初预算数存在
差异的主要原因是科技馆 2024 年新考入人员 4 名。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)13.95 万元,主要是职业年
金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异
的主要原因是无。
(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出
(款)其他社会保障和就业支出(项)0.66 万元,主要是工伤保险
等支出,完成年初预算的 106%,决算数与年初预算数存在差异的
主要原因是科技馆 2024 年新考入人员 4 名。
3.卫生健康支出 13.28 万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)5.16 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的
100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)3.53 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的
123.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技馆 2024
年新考入人员 4 名。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医
疗补助(项)4.59 万元,主要是公务员医疗保险等支出,完成年初
预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.住房保障支出 19.22 万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项) 19.22 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 104%,
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技馆 2024 年新考入
人员 4 名。
5.其他支出 2.95 万元,具体包括:
(1)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2.95 万
元,主要是春节走访慰问等支出,完成年初预算的 100%,决算数与
年初预算数存在差异的主要原因是无。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.46 万元,完成
预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。其中:因公
出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置
及运行维护费 2.46 万元。
1.因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的
0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。
2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024 年因公出国
(境)费与上年持平,主要原因是无等。
2.公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完
成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年国
内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0
批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平,主要是
无等原因。
3.公务用车购置及运行费 2.46 万元,占“三公”经费支出的
100.00%。完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是
无。比上年增加 0.84 万元,增长 51.85%,主要是用车有所增加等
原因。
其中:公务用车购置费 0.00 万元,当年购置公务用车 0 辆。
公务用车运行维护费 2.46 万元,主要用于车辆保养、保险、加油
费用等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有
量 1 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.78 万元,其中:
人员经费 264.23 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其
他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福
利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公
积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费 33.55 万
元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、
取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、
租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、
工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他
商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软
件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024 年机关运行经费支出 30.32 万元(与部门决算中行政单
位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之
和一致),比上年减少 12.59 万元,降低 29.34%,主要原因是上
一年度科协办公楼装修。
(二)政府采购支出情况。
2024 年政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支
出 0.00 万元,政府采购工程支出 0.00 万元,政府采购服务支出
0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总
额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占中小企
业采购支出总额的 0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物
支出金额的 0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额
的 0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
(三)国有资产占用情况。
截至 2024 年 12 月 31 日,共有车辆 1 辆,其中:副省级以上
领导干部用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,
应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,
离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是公务用车;
单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度预算项目支
出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 5 个(其中:一般公
共预算项目 5 个,政府性基金预算项目 0 个,国有资本经营预算
项目 0 个),涉及资金 60.63 万元(其中:一般公共预算资金
60.63 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金
0 万元),自评覆盖率(开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自
评项目数*100%)达到 100%。
组织对 1 个单位开展部门(单位)整体绩效自评,涉及一般
公共预算支出 60.63 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资
本经营预算支出 0 万元。《部门(单位)整体绩效自评表》见附
件。
本部门组织对“水电费”“其他人员经费”等 5 个项目开展
了部门评价,涉及资金 60.63 万元(其中:一般公共预算资金
60.63 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金
0 万元)。
8第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资
金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财
政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开
展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定
上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收
入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等
以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用
非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有
关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
9发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规
定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非
独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的
收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出
国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公
出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补
助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公
务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的
事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用
于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差
旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置
费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2024 年度部门决算表
详见表