目    录

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分    营口市科学技术协会本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分    营口市科学技术协会本级2025年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    2025年营口市科学技术协会本级部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　　部门预算公开管理文件

关于印发《营口市科学技术协会预决算信息公开管理办法(试行)》的通知

市科技馆：

为了推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《营口市科学技术协会预决算信息公开管理办法(试行)》,现印发给你们，请遵照执行。

附件：营口市科学技术协会预决算信息公开管理办法(试行)

营口市科学技术协会预决算信息公开管理办法(试行)

第一章 总则

第一条 为规范营口市科学技术协会（以下简称“市科协”）预决算信息公开工作，提高预决算透明度，保障公民、法人和其他组织的知情权和监督权，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规，结合市科协实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息，是指市科协依法经批复的部门预算、决算及报表，以及相关说明等。

第三条 预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、及时完整、便于监督的原则。

第四条 市科协办公室负责预决算信息公开的组织实施工作，财务部门负责提供预决算信息，并对其真实性、准确性、完整性负责。

第二章 公开内容

第五条 市科协预决算信息公开内容包括：

（一）部门概况：包括部门职责、机构设置、人员编制等；

（二）部门预决算表：包括部门收支总体情况表、财政拨款收支情况表、一般公共预算支出情况表、政府性基金预算支出情况表、国有资本经营预算支出情况表等；

（三）部门预决算情况说明：包括预决算收支增减变化情况说明、“三公”经费预决算情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购情况说明、国有资产占用情况说明、预算绩效情况说明等；

（四）其他需要公开的预决算信息。

第六条 市科协应当逐步公开部门项目支出、绩效目标、绩效评价结果等信息。

第三章 公开方式和时间

第七条 市科协预决算信息通过市科协门户网站向社会公开，并保持长期公开状态。

第八条 市科协应当在市财政局批复部门预决算后20日内，公开部门预决算信息。

第四章 监督和保障

第九条 市科协应当建立健全预决算信息公开工作考核机制，将预决算信息公开工作纳入年度工作目标考核范围。

第十条 市科协应当加强对预决算信息公开工作的监督检查，对发现的问题及时进行整改。

第十一条 公民、法人和其他组织认为市科协未依法履行预决算信息公开义务的，可以向市科协办公室投诉举报。

第五章 附则

第十二条 本办法由市科协办公室负责解释。

第十三条 本办法自发布之日起施行。

营口市科学技术协会

2025年2月10日

第二部分 营口市科学技术协会本级概况

一、部门职责

营口市科学技术协会（简称营口市科协）隶属国家行政机关，是营口市科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。

二、机构设置

纳入营口市科学技术协会本级2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.营口市科学技术协会本级

第三部分 营口市科学技术协会本级2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算360.84万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入269.52万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入91.32万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入91.32万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算360.84万元，其中：

1.基本支出188.20万元；

2.项目支出81.32万元；

    3.年终结转结余91.32万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出

0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金81.32万元。

2025年一般公共预算收支比上年增加55.04万元，增减变化的主要原因为工资调增。

二、部门管理专项资金情况

2025年，营口市科学技术协会本级管理专项资金共2个，涉及资金50万元。其中：基层科普行动计划项目40万元；创新驱动示范市建设项目10万元（需列出所有项目）。

三、机关运行经费安排情况

2025年营口市科学技术协会本级机关运行经费预算为16.12万元，主要包括办公费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、政府采购情况

2025年营口市科学技术协会本级安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，营口市科学技术协会本级财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为2.25万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为无。

2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为无。

3.公务用车购置及运行费2.25万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费2.25万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因是公务车运行费无增减变化。

六、国有资产占用情况

营口市科学技术协会本级2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，营口市科学技术协会本级2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共6个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共6个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金81.32万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。