目 录
第一部分 辽宁省营口市科学技术协会概况
一、 主要职责
二、 辽宁省营口市科学技术协会决算单位构成
第二部分 2021年度辽宁省营口市科学技术协会决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度辽宁省营口市科学技术协会决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 辽宁省营口市科学技术协会概况
一、主要职责
营口市科学技术协会（简称营口市科协）隶属国家行政机关，是营口市科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责是：
（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新
（二）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业在自主创新能力作贡献
（三）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，提高全民科学素质
（四）反映科学技术工作者在建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益
（五）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才
（六）开展民间科学技术交流活动，促进不同地区科学技术合作，发展同市外的科学技术团体和科学技术工作者友好交往
二、辽宁省营口市科学技术协会决算单位构成
纳入2021年辽宁省营口市科学技术协会决算编制范围的二级预算单位包括：
1.辽宁省营口市科学技术协会本级
第二部分 2021年度辽宁省营口市科学技术协会决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计316.13万元，包括：
1.财政拨款收入276.98万元，占收入总计的87.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入276.98万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入5万元，占收入总计的1.58%。主要是人才项目补贴经费收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余34.15万元，占收入总计的10.80%。主要是上年度未支付的费用。
与上年相比，今年收入减少3.26万元，降低1.02%，主要原因：是减少公共经费。
（二）支出总计303.97万元，包括：
1.基本支出230.55万元，占支出总计的75.84%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出180.99万元，对个人和家庭的补助支出29.38万元，商品和服务支出19.71万元，资本性支出0.47万元。
2.项目支出73.42万元，占支出总计的24.15%。主要包括人才补助,三下乡,科普宣传等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加51.73万元，增长7.70%，主要原因：是人员增加。
（三）年末结转和结余12.15万元。
主要是人才项目补贴经费资金原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少22万元，降低64.42%，主要原因：是结转人才项目补贴经费。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出300.42万元，其中：基本支出230.55万元，项目支出69.87万元。与上年相比，财政拨款支出增加20万元，增长7.28%，主要原因：本年增加人员经费,与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的149.39%，其中：基本支出完成年初预算的127.65%，项目完成年初预算的341%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出300.42万元，按支出功能分类科目分，包括科学技术支出232.34万元，占77.34%；社会保障和就业支出43.76万元，占14.56%；卫生健康支出10.2万元，占3.40%；住房保障支出11.13万元，占3.70%；其他支出3万元，占1%。
1.科学技术支出232.34万元，具体包括：
(1)科学技术支出/科学技术管理事务/行政运行163.54万元，主要是人员工资、办公经费等支出，完成年初预算的141.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加公务员绩效奖金。
(2)科学技术支出/科学技术管理事务/其他科学技术管理事务支出35.93万元，主要是科普宣传,科普活动,三下乡活动等支出，完成年初预算的175.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加项目活动支出。
(3)科学技术支出/应用研究/机构运行0.54万元，主要是办公经费等支出，无年初预算，追加预算的原因主要是追加滚动晋级经费。
(4)科学技术支出/科学技术普及/科普活动5.66万元，主要是科普活动等支出，无年初预算，追加预算的原因主要是支付上年款项。
(5)科学技术支出/科学技术普及/其他科学技术普及支出4.42万元，主要是科普活动等支出，无年初预算，追加预算的原因主要是追加基层科普行动经费。
(4)科学技术支出/其他科学技术支出/其他科学技术支出22.45万元，主要是科普活动等支出，无年初预算，追加预算的原因主要是追加其他科学专项支出经费。
2.社会保障和就业支出43.76万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/行政单位离退休25.61万元，主要是机关离退休费等支出，完成年初预算的100.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付以前年度款项。
（2）社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费14.84万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是按计划支付相关费用。
（3）伤残抚恤3.31万元，主要用于在职人员伤残抚恤支出，年初无预算，追加预算的主要原因是支付伤残抚恤金。
3.卫生健康支出10.20万元，包括：
卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗10.20万元，主要是机关医疗保险等支出，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是按计划支付相关费用。
4.住房保障支出11.13万元，具体包括：
住房保障支出/住房改革支出/住房公积金11.13万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是按计划支付相关费用。
5．其他支出3万元，具体包括
其他支出/其他支出/其他支出3万元,主要为走访慰问金,无年初预算数,追加预算的主要原因是追加春节走访慰问资金。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元.
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元.
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.22万元，完成年初预算的11.58%,决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是减少公务车运行成本。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.22万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。年年初无预算安排。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费与上年持平。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初无预算安排。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费与上年持平。
3.公务用车购置及运行费0.22万元，占“三公”经费支出的11.58%。完成年初预算的11.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务车运行成本。比上年减少2.36万元，下降91.47%，主要是上年度预存加油费等原因。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.22万元，主要用于公务车维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出230.55万元，其中：人员经费210.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费20.18万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出20.18万元，比上年减少6.57万元，降低24.56%，主要原因是厉行节约，减少机关运行成本。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我辽宁省营口市科学技术协会组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金238.25万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金238.25万元，自评平均分95分。
（2）辽宁省营口市科学技术协会评价情况。我辽宁省营口市科学技术协会组织对辽宁省营口市科学技术协会整体绩效目标1 个项目开展了辽宁省营口市科学技术协会评价，涉及资金238.25万元。我单位开展科技创新驱动助力工程服务项目；开展“全国科技工作者日”全国科普日“三下乡活动”；开展科普大讲堂、科普培训、科普宣传等活动；开展营口市自然科学成果奖评选，营口市创新智库项目。
2.辽宁省营口市科学技术协会决算中项目绩效自评结果。
辽宁省营口市科学技术协会决算中无项目绩效
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他科学技术方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用