目 录
第一部分 营口市老边区科学技术协会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 营口市老边区科学技术协会2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 营口市老边区科学技术协会2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 营口市老边区科学技术协会概况
一、主要职责
(一)基本情况
1.主要职能。
组织全区科技工作者开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学社园地,促进学科发展和知识创新。
按照国家有关科普工作的法律、方针、规划,在区委、区政府的领导下拟定全区科协系统科普工作的具体计划,并组织实施;动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,开展民间国际科技交流与合作;指导科普工作队伍的建设工作。
全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。
组织科技工作者开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科技成果向生产力转化。
表彰、宣传优秀科技工作者,推荐科技人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作。
负责对所属全区性学会、科技类社会团体进行监督管理;对基层科协工作进行业务指导。
承办区委、区政府交办的其他事项。
2.机构情况。
本年无变动
3.人员情况。
本年调出1人调入1人,。
(二)当年取得的主要事业成效。
加强了发展高新技术产业化、战略性新兴产业和科技服务业职责,大力提升高新技术产业竞争力,积极推动传统产业结构升级,促进战略性新兴产业发展成为先导产业和支柱产业。取得显著效果,成绩稳步提升。
二、部门决算单位构成
纳入营口市老边区科学技术协会2020年部门决算编制范围的独立核算单位,是单户录入,属于行政单位执行行政单位 会计制度,为一级预算单位,无其他二级预算单位机构。
第二部分 营口市老边区科学技术协会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计35.36万元,包括:
1.财政拨款收入35.36万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入35.36万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
与上年相比,今年收入减少4.99万元,降低14%,主要原因:有人减少。
(二)支出总计35.36万元,包括:
1.基本支出35.01万元,占支出总计的99%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出32.96万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出2.06万元。
2.项目支出0.35万元,占支出总计的0.01%。主要包括办公支出。
与上年相比,今年支出减少2.98万元,降低0.03%,主要原因:人员减少。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2020年度财政拨款支出35.36万元,其中:基本支出35.01万元,项目支出0.35万元。与上年相比,财政拨款支出减少1.66万元,降低0.0166%,与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。
(二)具体情况。
2020年度财政拨款支出35.36万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出30.43万元,占0.86%;社会保障和就业支出2.30万元,占0.065%;医疗卫生与计划生育支出1万元,占0.028%;住房保障支出1.64万元,占0.046%。
1.一般公共服务支出30.43万元,具体包括:
(1)行政运行2.06万元,完成年初预算的100%。
(2)一般行政管理事务0.35万元,完成年初预算的100%,
2.社会保障和就业支出2.30万元,具体包括:
(1)归口管理的行政单位离退休2.30万元,完成年初预算的100%。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费2.30万元,完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出1万元,包括:
(1)行政单位医疗1万元,完成年初预算的100%。
4.住房保障支出1.64万元,具体包括:
住房公积金1.64万元,完成年初预算的100%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的100%,决算数小于年初预算数的主要原因是洁减。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出35.01万元,其中:人员经费32.96万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费2.06万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出2.06万元,比上年增加1.01万元,增长0.49%,主要原因是工资增加。
(二)政府采购支出情况。无
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,共有车辆一辆,在固定资产帐上,(车、手续)全都交给区财政固定资产科。
(四)预算绩效管理工作开展情况。无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用