第一部分    营口市科学技术协会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   营口市科学技术协会2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    营口市科学技术协会2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 营口市科学技术协会概况

一、主要职责

营口市科学技术协会简称“营口市科协”，是我市科学技术工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。主要职责是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新

（二）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业在自主创新能力作贡献

（三）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，提高全民科学素质

（四）反映科学技术工作者在建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益

（五）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才

（六）开展民间科学技术交流活动，促进不同地区科学技术合作，发展同市外的科学技术团体和科学技术工作者友好交往

二、部门决算单位构成

纳入营口市科学技术协会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 营口市科学技术协会本级

第二部分 营口市科学技术协会2020年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计319.39万元，包括：

1.财政拨款收入286.25万元，占收入总计的89.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入286.25万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入6万元，占收入总计的1.88%。主要是人才项目补贴经费收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余27.14万元，占收入总计的8.5%。主要是上年结转科普经费及人才项目经费等。

与上年相比，今年收入增加13.43万元，增长4.39%，主要原因：较上年增加1名人员，增加了人员经费。

（二）支出总计282.24万元，包括：

1.基本支出247.69万元，占支出总计的87.76%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出164.73万元，对个人和家庭的补助支出29.42万元，商品和服务支出51.1万元，资本性支出2.45万元。

2.项目支出34.55万元，占支出总计的12.24%。主要包括科普经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加7.6万元，增长2.77%，主要原因：增加人员经费。

（三）年末结转和结余37.15万元。

主要是科普经费部分项目未结算等形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加10万元，增长37%，主要原因：一是科普经费部分项目未结算；二是结转人才项目资金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出280.04万元，其中：基本支出247.69万元，项目支出32.35万元。与上年相比，财政拨款支出增加5.39万元，增长1.96%，主要原因：本年增加人员经费。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的163.34%，其中：基本支出完成年初预算的163.01%，项目完成年初预算的165.9%，主要原因为使用上年结转资金及年中追加经费支出。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出280.04万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出221.58万元，占79.12%；社会保障和就业支出37.78万元，占13.49%；卫生健康支出8.45万元，占3.02%；住房保障支出9.22万元，占3.29%；其他支出3万元，占1.07%。

1. 科学技术支出221.58万元，具体包括：

（1）行政运行139.95万元，主要是人员工资、办公经费等支出，完成年初预算的145.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加经费。

（2）其他科学技术管理事务支出13.41万元，主要是科普经费项目等支出，完成年初预算的68.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分支出未结算。

（3）机构运行23.67万元，主要是人员工资等支出，为追加经费。

（4）科普活动7.34万元，主要是基层科普活动经费支出。

（5）其他科学技术普及支出5.6万元，主要为智库项目经费。

（6）其他科学技术支出31.61万元，主要是办公经费、老科协经费等支出，为追加经费。

2.社会保障和就业支出37.78万元，具体包括：

（1）行政单位离退休25.49万元，主要是机关离退休费等支出，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费12.29万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出8.45万元，包括：

行政单位医疗8.45万元，主要是机关医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出9.22万元，具体包括：

住房公积金9.22万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

5．其他支出3万元，主要为走访慰问金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.58万元，完成年初预算的135.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年预存汽油费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.58万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费2.58万元，占“三公”经费支出的100%。比上年增加2.38万元，，主要是本年预存汽油费等原因。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.58万元，主要用于预存汽油费及汽车保养等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出247.69万元，其中：人员经费194.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费53.54万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出26.75万元，比上年增加11.75万元，增长78.33%，主要原因是办公楼维修经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金19.5万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金19.5万元，自评平均分98分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：当年项目资金未使用完毕。下一步改进措施：一是资金如期使用；二是严格按计划执行。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分  营口市科学技术协会2020年度部门决算表（附表1中9张公开表）